一、部门基本情况

    (一)所属单位

    参公事业单位1个，差额补助事业单位1个。

    (二)人员构成

    参公事业编制30个，事业编制2个，实有在职人数32个，退休人数15个，退职(役)4个。

 二、收支预算总表说明（表1）

    按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算

制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况

分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，

在支出项目类别分类中，基本支出是指省供销社为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省供销社机关及项目施实单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如推销特色农蓄产品经费、职业技能鉴定经费等项目支出。

  (一)收入情况

    省供销社本年度预算总收入为427.11万元，比上年实际增加9.78万元，增长2.34％。增长的主要原因是一般预算财政拨款收入增加9.78万元。一般预算财政拨款收入为427.11万元。

    (二)支出情况

    本年度支出预算427.11万元，比上年增加9.78万元，

增长2.34％，增长的主要原因是一般预算财政拨款收入增加9.78万元。本年度支出预算427.11万元。其中：

按支出项目类别：1、基本支出317.11万元，包括：人员经费支279.46万元，公用经费支出37.65万元；2、项目支出110万元。

    按支出功能分类科目：商业流通事务支出322.94万元，社会保障和就业支出83.59万元，住房保障支出20.58.27。

    按支出经济分类科目：工资福利支出175.29万元，商品和服务支出147.65万元，对个人和家庭的补助支出104.17万元。

    三、支出预算表说明（表3）

    本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省供销社2012年度部门预算中所有支出的总体情况。

    (一)资金来源

    一般预算财政拨款(补助)收入，是指财政拨款收入。

    (二)支出科目(支出功能分类科目)

    商业流通事务，指反映供销社事务的一办支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出一般行政管理等各方面的项目支出。

    社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的

支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

    住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，

包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金

等支出。

附件：青海省供销社2012年部门预算表

                                                                                                           省供销合作社联合社

                                                                                                          二一二年三月十二日

附件下载：附件